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扣缴企业所得税操作手册

北京朝阳国税 2448 2018-04-18

《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》适用于扣缴义务人或纳税人对下列所得,按次或按期扣缴或申报企业所得税税款的报告:

 

1、非居民企业(以下简称“企业”)在中国境内未设立机构、场所的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。

2、企业虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。

 

3、企业在中国境内取得承包工程作业和提供劳务所得并实行指定扣缴的。

 

《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》目前在网上也可以申报,小编把步骤撸一撸。

 

1. 请用一证通或网上密码方式登录北京办税软件,点击申报业务,系统会提示:“你尚未建立征期,是否建立新征期”。点击“是”,系统会让您输入交易密码后进入网上纳税申报系统。进入网上申报系统,系统界面左边列出的是所有税种的树状图

扣缴企业所得税操作手册

2. 点击选择右边列出的税表,双击“扣缴企业所得税(中华人民共和国扣缴企业所得税报告表(扣缴申报))”进入税表。点击报表顶端(扣缴义务类型)选择(法定源泉扣缴)

扣缴企业所得税操作手册

3. 点击新增后和正常填报是一样的操作。

 

扣缴企业所得税操作手册

 

扣缴企业所得税操作手册

 

 

特别注意:新增的(扣缴义务类型)如果在(扣缴义务类型)窗体中显示。必须申报成功后,需要点击下载报表后。返回(扣缴义务类型)窗体中查看,如果没有过40分钟后继续下载报表即可。

4. 根据自己要求填写完所有报表,保存完成,点击确定,系统会提示是否上传,点击 “是”。

扣缴企业所得税操作手册

5. 上传成功后,点击受理结果,显示申报成功。点击扣缴企业所得税根目录,就会弹出新建批次按钮,点击按钮新建批次。

扣缴企业所得税操作手册

6. 点击确定可以新建一个新的(扣缴企业所得税)申报成功后可以再次新建。

扣缴企业所得税操作手册

7. 扣缴企业所得税如果是按次申报的就可以新建多个批次,如果不是按次申报的只能新建一个批次。

扣缴企业所得税操作手册

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